Számlázás

Ebben a cikkben mindent megtudhat arról, hogyan kell elszámolni az akciókat a Slevomat és Zľavomat oldalakon. Megmutatjuk, hogyan kell helyesen eljárni az elszámolás során attól a pillanattól kezdve, hogy szerződést köt velünk, egészen az adott akcióból származó utalványok érvényességének végéig. Mindez világosan le van írva videós útmutatónkban is.

Továbbá elmagyarázzuk a vevőknek szóló bizonylatok kiállításának kérdését, akik igényelhetik azokat, és kitérünk arra a lehetőségre is, hogy mi állítsuk ki a bizonylatokat az Ön nevében. Végül a cikk ismerteti az akciók elszámolásának sajátosságait az Áruk kategóriában.

Ajánljuk továbbá, hogy tekintse meg a leggyakrabban feltett kérdéseket az elszámolásokkal kapcsolatban.

Útmutató az akciók elszámolásához

Az akciók elszámolásának elve egyszerűen bemutatásra kerül az alábbi infografikán.

A pénzt akkor kapja meg, amikor a rendelés kifizetésre kerül. A pénz a mi bankszámlánkon van elhelyezve, amelyet Ön bérel az üzleti platform bérleti díjának részeként. Azonban a pénz kezdettől fogva az Öné. Felületén hozzáférhet ezeknek a kifizetéseknek az áttekintéséhez, hogy adózási bizonylatokat állíthasson ki a vevőknek és befizethesse az áfát. A letöltéshez egyszerűen kattintson a partneri felületén az Elszámolás – Akciós kifizetések áttekintése menüpontra, ahol csak ki kell választania az adott akciót, majd a Kifizetett rendelések vagy ÁFA áttekintése gombra kell kattintania.

A Kifizetett rendelések fájl első ránézésre nagyon terjedelmes lehet. Ezért készítettünk egy mintafájlt is, amely részletesen leírja az egyes oszlopokat. Ezt a fájlt ITT töltheti le.

Az utalvány bevonása az elszámolásba

A teljes bevétel (levonva a jutalékot és a fel nem használt utalványok értékét) fokozatosan kerül kifizetésre az utalvány beváltásának dátuma szerint. A beváltott utalványokat havonta 3× számoljuk el: a hónap 1., 10. és 20. napján. Szolgáltatások és utazás esetén az elszámolás az utalvány beváltása alapján történik a felületen. Konkrét dátumhoz kötött ajánlatoknál (pl. szállás vagy kulturális események) az utalvány automatikusan beváltásra kerül.

Elszámolási bizonylatok

Minden bizonylat elérhető a partneri felületén az Elszámolás menüpontban. Az alapdokumentum az Elszámolási fájl PDF formátumban.

• Ugyanebben a dokumentumban megtalálja az elszámolás bontását egyes akciókra lebontva is. Ez lehetővé teszi, hogy jobban ellenőrizze a beváltott utalványok számát és a jutalék összegét.

Az elszámolás bontása egy adott akcióra

• Minden elszámoláshoz egy másik fájlt is kap, ez a mi jutalékszámlánk, amelyet mindig beszámítunk a beváltott utalványokkal (vagy a fel nem használt utalványokkal az adott akció utalványainak érvényességi idejének végén).

• Az utolsó fájl a Beváltott utalványok áttekintése.

A beváltott utalványok és áruk ellenértékét havonta 3× utaljuk át a számlájára. A Slevomat esetében a pénz a hónap 2., 11. és 21. napján kerül átutalásra. A Zľavomat esetében a hónap 3., 12. és 22. napján. Ha ez a dátum munkaszüneti napra esik, a pénz a következő munkanapon kerül átutalásra.

Az adott akcióhoz kapcsolódó összes kifizetés áttekintését az Elszámolás – Akciós kifizetések áttekintése menüpontban, vagy az adott akció részleteiben találja meg.

Fel nem használt utalványok

A fel nem használt utalványok értékének 100%-a a Slevomat/Zľavomatot illeti meg (ezért ezek összege is szerepel a végső jutalékszámlánkon). Így a fel nem használt utalvány kezdetben bevétel az Ön számára (a pénz a mi számlánkra érkezik), és ha a vevő nem jelenik meg, az összeg a számlán szerepel, és kiadásként jelenik meg Önnek. Az összegek egymással szemben beszámításra kerülnek. Ha Ön áfaalany, az utalvány teljes összegére adót fizet az eladás pillanatában. A mi jutalékszámlánk azonban adólevonható költség az Ön számára, így az áfát visszaigényelheti a bevallásában. A fel nem használt utalványok a számlán és a szerződésben is „Szolgáltató részesedése a fel nem használt utalványokból“ megjelöléssel szerepelnek.

Ha a szolgáltatást az alap áfakulcstól eltérő kulccsal kínálja, a fel nem használt utalványok esetén helyesbítő adózási bizonylatot kell kiállítania a végső jutalékszámlán szereplő fel nem használt utalványokra, és áfa-visszatérítést kell kérnie az adóhivataltól, mivel a szolgáltatás nem került teljesítésre.

Kontrolljelentés/riport

A Slevomat.cz vállalat, beleértve szervezeti egységét, a Slevomat.cz, s.r.o.- organizačná zložka Slovakia (Zľavomat), nem vevő az egyes rendelésekben. Ezért csak a cégünk által Önnek kiállított jutalékszámlával kapcsolatban szerepeltesse a kontrolljelentésben/riportban. A jutalékszámlák esetén tüntesse fel azok számát.

Az adó teljesítési időpontja (DUZP) a vevőknek kiállított számlák esetén

Ha az utalvány az áfatörvény szempontjából egycélú utalványnak minősül, akkor mindig a fizetés beérkezésének dátuma, azaz amikor a vevő a Slevomat számlájára fizetett. A dátumot a Kifizetett rendelések áttekintésében találja.

Illusztratív útmutató könyvelőinek PDF fájlban

Fel ▲

Bizonylatok kiállítása

A Slevomat/Zľavomat csak közvetítő, ezért nem állíthat ki adózási bizonylatokat a végfelhasználók számára. Ön, mint szolgáltató, akivel a vevő adásvételi szerződést köt, köteles kiállítani a bizonylatokat/számlákat. Az sem lehetséges, hogy Ön a mi nevünkben állítson ki számlát.

Bizonylat kiállítása vevőknek

A pénzt akkor kapja meg, amikor a rendelés kifizetésre kerül, ezért ebben a pillanatban köteles az általános forgalmi adót is megfizetni. (Adózási) bizonylatokat tehát a vevő fizetésekor kell kiállítani.

Felületén hozzáférhet az összes beérkezett kifizetés áttekintéséhez, hogy adózási bizonylatokat állíthasson ki a vevőknek és befizethesse az áfát. Ezeket az Elszámolás – Akciós kifizetések áttekintése fülön találja. A kék Kifizetett rendelések gomb megnyomásával letöltheti az összes kifizetett és törölt rendelés listáját az egész akcióra vonatkozóan a számítógépére. Hasonlóképpen letöltheti az ÁFA áttekintést is, amely az egyes hónapok értékesítési adatait tartalmazza. Több akcióra vonatkozó összesített áttekintéseket is exportálhat egyszerre.

A kulcsfontosságú azonosító a rendelési szám, amely alapján áttekintheti, mikor kapta meg a kifizetést, majd mikor váltották be az adott rendeléshez tartozó utalványt, és mikor került az elszámolásba.

Céges vásárlás esetén azonnal e‑mail értesítést küldünk Önnek a vevő adózási bizonylat iránti igényéről az adott rendeléshez. Ezeknek a kéréseknek a listáját az Elszámolás – Bizonylatigények menüpontban találja.

Minden kéréshez mindig megtekintheti a szükséges adatokat a bizonylat kiállításához, majd megjelölheti a kérést feldolgozottként.

A vevőnek kiállított számla formáját illetően a legtöbb partner olyan számlát állít ki, amelyen „Összesen CZK/EUR“ (az utalvány teljes ára) szerepel, és az alatta lévő sorban „Fizetendő összeg 0,00 CZK/EUR“ megjegyzéssel, hogy a fizetés Slevomaton keresztül történt, vagy hogy utalvánnyal fizették.

Általában a megjegyzés tartalmazza a rendelési számot is, hogy a bizonylat könnyebben visszakereshető legyen.

Mi a helyzet a fel nem használt utalványok vevői bizonylatával?

A vevőnek kiállított adózási bizonylat létrehozása után az adott összeg bevételként jelenik meg a könyvelésében. Ha a vevő nem használja fel az utalványt, a fel nem használt utalvány a végső jutalékszámlán „Szolgáltató részesedése a fel nem használt utalványokból“ megjelöléssel jelenik meg. Emiatt ez kiadásként jelenik meg Önnek. Ez azt jelenti, hogy a jutalékszámlán szereplő fel nem használt utalvány összege beszámításra kerül az Ön által kiállított adózási bizonylattal szemben.

Az adózási bizonylatot/számlát a vevő által fizetett teljes összegre kell kiállítani.

Ha a számlát jutalék nélküli összegre állítja ki, az Ön által aláírt Általános Szerződési Feltételek szerint ez üzleti titok (a jutalék összege) harmadik fél számára történő felfedését jelentené.

Az Ön és köztünk történő pénzügyi elszámolás részeként az Ön bevételét utaljuk – vagyis az utalvány árát levonva a mi jutalékunkat. Erről a jutalékról jutalékszámlát állítunk ki Önnek. Ne aggódjon, ez nem okoz problémát a könyvelésében.

Proforma számlák

A proforma számla nem adózási bizonylat, csak előlegszámla, és nem tartozik a könyvelésbe. A proforma számla általában tartalmazza a rendes adózási bizonylat minden előírt elemét. Az adatok azonban csak tájékoztató jellegűek, és a fizetés alapjául szolgálnak. A vevő leggyakrabban a munkáltatójának igényli a proforma számlát, például ha FKSP-n (Slevomat) keresztül vásárol szállást.

Mivel a vevő Önnel köt adásvételi szerződést, Önnek kell kiállítania a számlát a saját cégadataival. Mivel azonban a vevő a Slevomat.cz oldalon rendel, a mi fizetési adatainkat kell megadnia. Számlaszámként adja meg: 238400856/0300 (ČSOB), a változó szimbólumot a vevőtől kapja meg, aki azt a rendeléséből ismeri. A Zlavomat.sk rendeléseknél adja meg: 4012352749/7500 (ČSOB), számlaszám IBAN formátumban: SK8775000000004012352749.

Fel ▲

Meghatalmazás bizonylatok kiállításához

Mi ki tudjuk állítani a bizonylatokat (beleértve az előlegszámlákat FKSP rendelésekhez – csak Slevomat esetén) az Ön nevében. Ehhez azonban szükségünk van az Ön meghatalmazására a bizonylatok kiállításához. Ezután közvetlenül az Ön nevében tudunk bizonylatokat kiállítani a vevőknek.

Ez a lehetőség jelenleg nem elérhető az Áruk kategóriában.

Miért érdemes engedélyezni, hogy mi állítsuk ki a bizonylatokat?

• időt takarítunk meg Önnek, és a bizonylatok mindig letölthetők lesznek az Ön könyvelési rendszerébe történő importáláshoz

• segítünk rendet és áttekinthetőséget tartani a platformunkon kínált szolgáltatások bizonylatai között

• a vevő a fizetés után azonnal letöltheti a bizonylatokat a profiljából, így gyakran hosszadalmas kommunikációt spórolhat meg

Mit kell tenni?

Szükséges, hogy Ön a mi általunk kiállított bizonylatokat és előlegszámlákat az értékesítés időpontjában könyvelje.

Ha már így könyvel, minden rendben van, és aláírhatjuk a meghatalmazást az adózási bizonylatok kiállításához.

Ha más időpontban könyvel – például amikor a pénz megérkezik a számlájára –, akkor a meghatalmazás aláírása után át kell térnie az értékesítés időpontjában történő könyvelésre (amikor a vevő megvásárolja az utalványt). A Slevomat/Zľavomat által kiállított adózási bizonylatok DUZP-je (adó teljesítési időpontja) a rendelés kifizetésének dátuma lesz (egycélú utalványokra vonatkozik). A Zľavomat által kiállított bizonylatok esetén az adófizetési kötelezettség a rendelés kifizetésének dátuma lesz. Ugyanígy a kiállítás dátuma is a vevő fizetésének időpontja lesz.

Ezután írja alá velünk a meghatalmazást, amelyről további információkat talál Error: A megadott tartalom nem cseh nyelvű..

Nálunk a következő meghatalmazási lehetőségek közül választhat:

Szállásajánlatok esetén (Utazás kategória):

• Előlegszámlák és bizonylatok, csak FKSP vásárlásokhoz (csak Slevomat)

• mi állítjuk ki mind az előlegszámlát, mind a bizonylatot, miután a rendelés kifizetésre került

• Bizonylatok FKSP-n kívüli rendelésekhez

• ha céges vásárlásról van szó, a rendelés összege meghaladja a 10 000 CZK-t (Slevomat) / 400 €-t (Zľavomat), vagy ha a vevő bizonylatot kér

• Előlegszámlák és bizonylatok FKSP-n kívüli és belüli rendelésekhez is (FKSP csak Slevomat esetén)

• ha a szállás mellett helyi szolgáltatásokat is kínál Slevomaton egy profilon belül, akkor FKSP-n kívüli rendelésekhez is generálódnak bizonylatok a helyi szolgáltatási akciókból

Helyi szolgáltatási ajánlatok esetén:

• Bizonylatok FKSP-n kívüli rendelésekhez

• ha céges vásárlásról van szó, a rendelés összege meghaladja a 10 000 CZK-t (Slevomat) / 400 €-t (Zľavomat), vagy ha a vevő bizonylatot kér

A bizonylatokhoz új sorszámozási sorozatot generálunk Önnek, amelyet könnyen hozzáadhat a könyveléséhez egy új sorszámozási sorozat beállításával.

A sorszámozási sorozat szerkezete a következő:

• az első két számjegy a bizonylat kiállításának évét jelöli (például ‚26‘ a 2026-os évre)

• a harmadik számjegy a bizonylat típusát jelöli

• az ‚1‘ számjegy a kifizetett rendeléshez tartozó bizonylatot jelöli

• a ‚2‘ számjegy a foglalási előleg befizetéséhez tartozó bizonylatot jelöli

• a ‚3‘ számjegy az előlegszámlát jelöli

• a ‚6‘ számjegy a foglalás módosításakor fizetendő pótdíjhoz tartozó bizonylatot jelöli (pl. tartózkodás meghosszabbítása)

• a ‚9‘ számjegy a jóváírási bizonylatot jelöli

• a fennmaradó számjegyek a bizonylat kiállításának sorrendjét jelölik az adott évben és típusban

• pl. a második előlegszámla 2026-ban a 26300002 számot kapja

A generált bizonylatokat áttekinthetően megtalálja az Elszámolás fülön. Itt láthatja a listájukat, letöltheti az egyes bizonylatokat, vagy tömegesen exportálhatja őket CSV formátumban.

Fel ▲

Áruk

Az elszámolás ebben a kategóriában hasonlóan működik, mint a többi esetben. Azonban van néhány különbség, amelyre szeretnénk felhívni a figyelmet.

• Ahhoz, hogy egy rendelés bekerüljön az elszámolásba, át kell állítani „Átvéve és vevő által megerősítve“ státuszba. Ezért nagyon fontos minden rendelést „Kiszállítva“ státuszba állítani. Nem elegendő a „Feladva“ vagy „Átvehető“ beállítás.

• A rendelések a rendszeres elszámolásba 19 nappal azután kerülnek be, hogy a vevő átvettnek jelölte őket. A 19 napos időszak tartalmazza azt a 14 napot, amely alatt a vevő elállhat a szerződéstől és visszaküldheti az árut, valamint egy 5 napos tartalékot. A termék ellenértékével együtt a postaköltséget is átutaljuk Önnek. Erre nem számítunk fel jutalékot.

• Az „Áru rendelések“ menüpontban a „További szűrők“ gombra kattintva megtalálja az „Elszámolás hónapja és napja“ szűrőt. Ezzel a szűrővel megtudhatja, mely elszámolásba kerültek vagy fognak bekerülni az adott rendelések.

• Ön, mint szállító, továbbra is számlát állít ki a vevőknek. Ez a rendelés teljes értékére vonatkozik, beleértve a jutalékot és a postaköltséget is. Az Ön által fizetett árat tünteti fel.

Ha itt nem találta meg a kérdésére a választ, vagy egyéb észrevétele van, forduljon hozzánk bizalommal a partneri@slevomat.cz/ombudsman@zlavomat.sk e‑mail címen vagy a +420 776 673 831/+421 948 977 898 telefonszámon.

Fel ▲