Domande frequenti sulla fatturazione
- Quando (dal punto di vista contabile) accetto il denaro per i buoni?
Accetti il pagamento al momento del pagamento dell'ordine. L'importo viene depositato sul nostro conto bancario. Tuttavia, i fondi sono tuoi fin dall'inizio. L'interfaccia web condivisa offre una panoramica di tali pagamenti, utile per l'emissione di fatture fiscali per i tuoi clienti. Per scaricarlo, clicca sulla promozione, poi su RIEPILOGO PAGAMENTI e infine su SCARICA RIEPILOGO PAGAMENTI IN EXCEL.
- Quando un buono è incluso nella fatturazione?
L'importo totale (dedotto dalla commissione e dal valore dei voucher non riscattati) viene erogato gradualmente in base alla data di riscatto del voucher. I voucher riscattati vengono addebitati in fattura tre volte al mese: il 2, l'11 e il 21 del mese. Per servizi e viaggi, la fatturazione avviene in base al riscatto del voucher nell'interfaccia (o nell'applicazione mobile). Per le offerte per date specifiche (ad esempio, per soggiorni o eventi culturali), i voucher vengono riscattati automaticamente il giorno del termine.
- E per quanto riguarda le merci?
La merce viene venduta direttamente nel carrello su Slevomat. Gli ordini vengono inclusi nella fatturazione ordinaria 19 giorni dopo essere stati contrassegnati come ricevuti dal cliente.
- Quando arriveranno i miei soldi?
L'importo per i buoni e i beni riscattati viene trasferito dal nostro conto tre volte al mese, il 3, il 12 e il 22 del mese. Se la data cade in un giorno non lavorativo, l'importo viene inviato il giorno lavorativo successivo più vicino.
- E per quanto riguarda i buoni non riscattati?
Il 100% del valore dei voucher non riscossi va a Slevomat (pertanto, l'importo corrispondente deve comparire nella nostra fattura finale delle commissioni). Pertanto, il voucher non riscosso rappresenta innanzitutto i tuoi guadagni (riceverai i fondi sul nostro conto) e, se il cliente non compare, comparirà in fattura e rappresenterà un costo per te. Gli importi vengono compensati tra loro. Hai pagato l'IVA su tale voucher all'inizio; tuttavia, se sei un pagatore, questo importo rappresenta nuovamente un costo per te, quindi l'IVA ti viene restituita con la nostra fattura. I voucher non riscossi sono contrassegnati in fattura e nel contratto come "Premio Fornitore Speciale".
- Chi emette le fatture fiscali per i clienti?
Tu. Il rapporto tra te e il cliente è lo stesso che si avrebbe se vendeste l'articolo in questione direttamente al cliente, senza alcun coinvolgimento di Slevomat. Accettiamo solo una commissione per l'affitto della nostra piattaforma attraverso la quale vendete i vostri servizi o beni. Consultate il Manuale qui sotto per maggiori informazioni.
- Qual è la data di fornitura imponibile per le fatture emesse ai clienti?
Indica sempre la data in cui il pagamento è stato accettato sul conto. Ovvero, quando il cliente ha effettuato il pagamento sul conto Slevomat. Per i beni, indica la data in cui l'ordine viene visualizzato come "Ordine accettato" nell'interfaccia.